Kontosaldo im Serienbrief

Guten Tag zusammen,

ich bin absolut neu was das Programm SPG-Verein betrifft. Und darum habe ich auch gleich eine Frage.

Ich möchte die Mtiglieder anschreiben die Ihren Beitrag bar bezahlen d.h. auf Rechnung. Den Serienbrief habe ich hinbekommen, auch die dazugehörigen Daten allerdings gibt er mir beim Kontosaldo halt einen negativen Wert zurück, was ja auch richtig ist, nur möchte ich den Betrag im Serienbrief als positiven Wert haben.

Folgenden Befehl habe ich im Serienbrief. 'Mitgliedsbeitrag:' + str$(S_Kontosaldo,0,2)

Gibt es dafür eine Lösung? Danke schon mal im Voraus!

LG Westfale

Hallo Westfale,

weshalb nutzen Sie nicht die Möglichkeit der Rechnungserstellung über "Beiträge".
Der Weg ist "Beiträge-Beitragsverfahren-Rechnungen ausgeben", hier sind alle Betragsangaben positiv.
Voraussetzung ist eine vorherige "Beitragserhebung". Die Rechnungen lassen sich schon erstellen, wenn nur ein "Testlauf" gemacht wurde.
Meine Angaben beruhen auf der Annahme, dass diese Mitglieder als Rechnungszahler gekennzeichnet sind. Echte Barzahler im Vereinswesen kenne ich nicht mehr.

MfG
Gunter Eberding

Hallo Westfale,

man kann z. B. mit left$ eine Anzahl der von links gezählten (Stellen z. B. das Minuszeichen) nicht andrucken lassen. Alternativ könnte man mit fstr$(S_Kontosaldo,'******&.&&') die Anzahl der Stelle formatieren und fehlende Stelle durch * auffüllen lassen. Beides hat aber zur Folge, dass evtl. positive Kontosalden (z. B. durch Vorauszahlungen) im Serienbrief nicht korrekt als positiver oder negativer Saldo erkannt werden.

L G
Wolo

Hallo Herr Eberding,

erst einmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Hab ich auf einem Sonntag gar nicht mit gerechnet. Respekt!

Das Problem ist das ich die Mitgliederverwaltung von einer Vereinskollegin übernommen habe. Die Mitglieder die auf Rechnung ihren Beitrag zahlen sind alle als "Barzahler" markiert. Eine Beitragserhebung ist schon durchgeführt worden.

Ich werde dann für dieses Jahr wohl mit dem Minuszeichen leben müssen oder haben Sie eventuell noch einen anderen Vorschlag?

MfG
Westfale

PS: Dank natürlich auch an Wolo! Hab den Beitrag zu spät gesehen

Hallo Westfale,
ich habe jeden Tag Sonntag, deshalb spielt dies keine Rolle.

Mit "Mitglieder-Änderungsdienst-Massenänderung-Feldauswahl" erhalten Sie die Felder, die Sie ändern können. Bei Zahlungsart geben Sie unter "alt" "b" ein und unter "neu" "r", jetzt werden alle "Barzahler" in "Rechnungszahler" umgestellt.

Da Sie schon eine Beitragserhebung gemacht haben, ist es einfach nunmehr eine Rechnung für jeden Rechnungszahler über "Beiträge-Beitragsverfahren-Rechnungen ausgeben" zu erstellen.
Eventuell müssen Sie das Rechnungsformular vorher noch modifizieren.
Es hilft auch für Neueinsteiger ins Handbuch zu schauen, dies finden Sie unter "Hilfe-Handbücher/Anleitungen.

MfG
Gunter Eberding

Danke Herr Eberding für Ihre schnelle Hilfe! Es ist nicht selbstverständlich das auf einem "regulären" Sonntag jemandem schnell geholfen wird.

Es hat alles geklappt so wie Sie es vorgeschlagen haben!

Danke nochmal!
Mfg Westfale